銳志達企業管理咨詢

AEO驗廠實地走場審核

1.門衛室

（1）檢查進出人員、進出集裝箱車和司機登記記錄，要求人員與集裝箱司機的登記應該分開。

（2）人員登記：來訪者姓名、證件號碼、來訪事由、來訪時間、離開時間等。

（3）集裝箱車登記：車牌號碼、集裝箱號碼、進、出時間、開車司機、司機證件號碼、登記人等

（4）郵包處理：詢問門衛對于郵件的處理程序，應當有郵件登記記錄，有專門的地方存放郵包，郵包不要直接帶去生產和辦公區域。最好是在門衛室打開郵包無危險后帶回宿舍。

（5）進入控制設備：檢查設備的運行情況。

2.攝像監控室

設備運行是否正常，監控人員是否在崗，是否能將重點區域監控，是否能回放監控記錄，特別是集裝箱裝貨的監控記錄（檢查是否能夠全面監控到裝貨車輛車牌號、集裝箱柜號、裝貨人員動態等有關信息），應當保留3個月的記錄，或者保留時間超過最長的運輸時間。

3.計算機房

檢查機房是否有較為嚴格的出入制度，是否安裝監控或報警設備，機房是否專人負責管理，能獨立封閉，設備存放安全，有容災措施。

4.圍墻

檢查圍墻是否完整，是否能阻止可疑人員進入。最佳做法：圍墻四周有紅外線裝置，能監控到整個圍墻，是否設有巡邏點，所設的巡邏點是否有巡邏檢查記錄。

5.廠區

（1）包裝區、成品倉、裝卸區、廠區各門口、集裝箱車停放區：是否有監控，倉庫大門是否裝有人員進出識別裝置，人員進出是否有相關登記記錄。

（2）成品倉是否獨立，并設有隔離物、或者獨立區域，進出成品倉是否有登記制度。

原料倉庫：國內、進口料件分開存放，危險物品專門管理。

（3）裝卸區域：是否明顯劃分裝卸區域，檢查裝卸貨時是否有相關隔離措施阻止無關人員進入。

（4）廠區各門口：注意生產區與生活區之間是否有控制人員進出的相關措施、設備。

（5）生產區域張貼有報警電話號碼。

（6）停車區域有指示牌，集裝箱車有固定停放區域。